PORTAL DE PROVEEDORES
El servicio proporciona la recepción de facturas, notas de crédito y complemento de pagos con integración al ERP de JD Edwards enterprise One.
El servicio proporciona al proveedor los pasos necesarios para poder cargar y consultar sus facturas, el sistema valida y acepta únicamente las facturas que cumplan con todas las regulaciones fiscales lo cual le permite a nuestros clientes minimizar las cargas de trabajo y la disminución de errores.
Características
Automatización del alta de proveedores
Solicitud de aprobación de aceptación de ordenes de compra por parte del proveedor
Carga y validación de facturas con orden de compra
Carga y validación de facturas sin orden de compra relacionada
Carga de notas de crédito
Generación automática de orden de compra a partir de XML (Escenario sin OC)
Generación automática de orden de nota de crédito a partir de XML
Cotejo automático de facturas, creación automática de la PV y notas de crédito
Envío de correos de notificación a empleados y proveedores
Relación de PDF a orden compra para proveedores extranjeros en JDE
Carga y validación de complemento de pago
Control y validación de tasas de impuestos
Validación de RFC del proveedor en la lista Negra publicada por el SAT
BÓVEDA Fiscal
Una vez validado el documento XML con el SAT y las reglas respectivas de estructura, dicho documento electrónico queda almacenado en la base de datos para su posterior consulta o descarga de XML y PDF.