PORTAL DE PROVEEDORES


El servicio proporciona la recepción de facturas, notas de crédito y complemento de pagos con integración al ERP de JD Edwards enterprise One.

El servicio proporciona al proveedor los pasos necesarios para poder cargar y consultar sus facturas, el sistema valida y acepta únicamente las facturas que cumplan con todas las regulaciones fiscales lo cual le permite a nuestros clientes minimizar las cargas de trabajo y la disminución de errores.

Características


Automatización del alta de proveedores

Solicitud de aprobación de aceptación de ordenes de compra por parte del proveedor

Carga y validación de facturas con orden de compra 

Carga y validación de facturas sin orden de compra relacionada

Carga de notas de crédito

Generación automática de orden de compra a partir de XML (Escenario sin OC)

Generación automática de orden de nota de crédito a partir de XML 

Cotejo automático de facturas, creación automática de la PV y notas de crédito

Envío de correos de notificación a empleados y proveedores

Relación de PDF a orden compra para proveedores extranjeros en JDE

Carga y validación de complemento de pago 

Control y validación de tasas de impuestos 

Validación de RFC del proveedor en la lista Negra publicada por el SAT

BÓVEDA Fiscal

Una vez validado el documento XML con el SAT y las reglas respectivas de estructura, dicho documento electrónico queda almacenado en la base de datos para su posterior consulta o descarga de XML y PDF.